Comment créer un retour fournisseur dans Odoo 19

Pour retourner des produits défectueux à un fournisseur, ouvrez la réception déjà validée qui les concerne, cliquez sur Retour, indiquez la quantité à retourner, et validez : Odoo crée un mouvement de stock inverse vers l'emplacement fournisseur et sort les articles du stock disponible.

Contexte

Sur 100 sacs de riz reçus d'AgroDistrib, 5 sont endommagés à l'ouverture du carton.

Étapes

Ouvrir la réception validée concernée : Inventaire → Réceptions historique.
Cliquer sur Retour en haut du document.
Sélectionner le produit Riz 25 kg et saisir la quantité 5.
Confirmer l'emplacement destination : l'emplacement virtuel fournisseur (par défaut).
Valider le retour.
Contrôler le stock : il doit refléter 100 − 5 = 95 sacs disponibles.
Signaler la facture fournisseur si un avoir ou un ajustement de facture doit être demandé en conséquence.

Cas CamMarket — résultat attendu

Quantité reçue : 100 → quantité retournée : 5 → stock conservé : 95 sacs. Le mouvement de retour est tracé et consultable dans l'historique des mouvements du produit.

Erreurs fréquentes

Ajuster manuellement le stock par un inventaire au lieu d'utiliser le retour : on perd alors la traçabilité vers le fournisseur et la commande d'origine.
Oublier de répercuter le retour sur la facture fournisseur, ce qui conduit à payer des produits jamais conservés.

Prérequis : Réceptionner une commande fournisseur partiellement Pour aller plus loin : Gérer la casse et la mise au rebut (cas où le produit n'est pas retourné au fournisseur mais détruit en interne)